Sales Dashboard — Abdul Aziz (Key Account Executive)

Territory: 6 cabang Enseval — Jakarta 1, Jakarta II, Pangkal Pinang, Depok, Tangerang, (eks-Pejaten)

Jan-Juni: AUTOCLAIM (final/resmi)

Juli dst: REKAJUAL harian (live, terupdate otomatis tiap hari)

Catatan: Outlet bersama (APOTEK MITRASANA DUREN SAWIT, AP. YAY.KANKER INDONESIA, AP. JATI) dikecualikan dari data REKAJUAL Juli — belum dihitung sbg sales Aziz sampai ada klarifikasi kepemilikan

Juli (Live, NSBU)

NSBU: umumnya ×92,96% · Paxus ×98,4% · Taceral ×95,9%

Target Juli 2026

Achievement Juli

Estimasi NSBU + PO Gantung

estimasi — belum jadi PDU

Estimasi Pencapaian Sales

jika PO gantung jadi PDU

Kekurangan ke BE

List PO Gantung MRCCC (estimasi — belum jadi PDU)

PO ke MRCCC yang belum muncul di PDU Enseval (belum ada SO/faktur). Nilai = harga nett PO. Angka ini estimasi dan bisa berubah begitu PO diproses.

No PO	Tgl PO	Produk	Qty	Nilai (Net)	Keterangan

List Transaksi Juli (Live)

Transaksi harian REKAJUAL Juli, outlet bersama sudah dikecualikan.

Tanggal	Cabang	Outlet	Produk	Unit	Net Sales

Pengambilan Sales (NSBU) per Tanggal

Akumulasi NSBU harian Juli. NSBU = Net Sales × potongan distributor: umumnya 92,96%, Paclitaxel/Paxus 98,4%, Taceral 95,9%.

Pengambilan by Unit per Tanggal

Akumulasi jumlah unit harian Juli. Filter outlet & produk untuk lihat pola pengambilan spesifik.

Calendar of Event (COE)

Default menampilkan bulan yang sedang berjalan (otomatis mengikuti tanggal hari ini). Semua event diisi manual. Di layar sempit (HP/tablet) tampilan otomatis berubah jadi mode Today/Week/Month.

MRCCC RSUP RSPI RS Medistra Produk Fokus Review Catatan Meeting Kunjungan

Focus Bulan Ini

+ item focus

Today's Progress0%

Tajuk RencanaRekomendasi AI0▾

Disusun otomatis dari PICA, PO Gantung, dan Evaluasi APM — bukan diketik manual. Diperbarui tiap data di-refresh.

PICA — Sales, RS Fokus & Produk Fokus (gabungan)

▾

Semua isu (Sales/outlet + RS Fokus + Produk Fokus) dalam satu tabel. Kolom Jenis PICA (Sales / RS Fokus / Produk Fokus) dan Scope menandai kategori isu; kolom Bulan memisahkan per bulan. Gunakan 4 filter di atas tabel. Problem/Root Cause/Corrective Action bisa diedit langsung. Semua tersimpan lokal di browser.

Ringkasan Action Plan (otomatis)

…

Peluang Konversi Kompetitor — MRCCC

▾

Rekomendasi dokter & molekul di MRCCC yang volumenya masih dikuasai kompetitor padahal GOF punya produknya. Urut dari peluang terbesar (nilai kompetitor 2026, share GOF rendah). Klik teks untuk edit, ubah urgensi lewat dropdown, seret ikon ⠇ untuk pindah urutan. Tersimpan lokal.

Sinkron Antar-Perangkat

▾

Manual, 3 langkah. Agenda COE, Focus & PICA tersimpan di browser masing-masing perangkat — tidak otomatis sinkron antara laptop dan HP. Kalau kalender/PICA terlihat kosong di HP padahal sudah diisi di laptop, itu sebabnya. Ikuti langkah berikut untuk memindahkan datanya:

1
Backup di laptop. Klik tombol di bawah — 1 file JSON berisi semua agenda & PICA akan terunduh. Lakukan ini setiap kali selesai update agenda/PICA di laptop.
2
Pindahkan file JSON ke HP. Kirim lewat iCloud Drive, AirDrop, WhatsApp (ke diri sendiri), atau email — bebas, yang penting file-nya sampai ke HP. File biasanya bernama seperti "dashboard-aziz-backup-....json".
3
Restore di HP. Buka dashboard ini di HP → klik tombol di bawah → pilih file JSON yang sudah dipindahkan. Data lama di HP akan ditimpa oleh data dari file backup.
⇧ Restore dari file

Evaluasi APM — Ringkasan Status

Ringkasan status tiap sheet di file 1. KK GOF 2026 (EVALUASI)(FORM APM BARU).xlsx (periode TW-III 2026). Diurutkan dari yang paling perlu perhatian.

Executive Briefing (otomatis)

…

Performa Sales

Target: file "1. TARGET TW 1-3 2026.xls" (SM Bulanan 2026, NSBU). Sales 2025: kolom "2026 update" di 1. SALES 2025 RSM.xlsx. Target TW3 (Jul-Sep) belum resmi dirilis — akan diupdate menyusul. Juli 2026 tidak ditampilkan karena data masih live/belum penuh sebulan.

Tabel Performa Sales

Target 2026, Sales 2026, Achievement, dan Sales 2025 per bulan (Jan–Jun).

Bulan	Target 2026	Sales 2026	Achievement	Sales 2025

Growth Sales — YTD & MTD

YTD = kumulatif Jan-Jun 2026 vs Jan-Jun 2025. MTD = bulan penuh terakhir, Juni 2026 vs Juni 2025. Juli 2026 tidak dihitung: datanya masih live/berjalan (REKAJUAL cumulative month-to-date, belum penuh sebulan), akan bias understate growth kalau diikutkan. Basis 2025: kolom "2026 update" di 1. SALES 2025 RSM.xlsx (outlet/produk sudah di-reassign ke owner sektor 2026, bukan penanggung jawab asli 2025) — basis ini dipilih karena territory berubah signifikan antar tahun.

Insight Growth (otomatis)

…

Net Sales YTD 2026 (Jan-Jun)

Net Sales YTD 2025 (Jan-Jun)

Growth YTD

Net Sales MTD 2026 (Juni)

Net Sales MTD 2025 (Juni)

Growth MTD

Pencapaian YTD 2026 Aziz (Realisasi vs Target)

Breakdown Growth per Outlet ada di menu RS Fokus, breakdown Growth per Produk ada di menu Kelas Terapi & Produk Fokus.

Key Issue

Catatan headline bebas — terpisah dari PICA, isi/edit/hapus manual sesuai kebutuhan Anda.

Insight Kelas Terapi & Produk (otomatis)

…

Kontribusi per Kelas Terapi (Net Sales Jan-Jul)

Sumber: field Category di data detail transaksi

Kontribusi & Momentum per Kelas Terapi

MoM = bulan penuh terakhir (Jun) vs bulan sebelumnya (Mei). YoY belum tersedia — butuh data histori 2025.

Kelas Terapi	Net Sales	Kontribusi %	MoM (Jun vs Mei)	YoY

Sum of Unit & NSBU per Produk per Bulan (Jan-Jul 2026)

Unit: Jan-Jun final (AUTOCLAIM), Jul live/partial (REKAJUAL). NSBU: Jan-Jun resmi AUTOCLAIM, Jul estimasi = Net Sales × potongan distributor (umumnya 92,96%, Paclitaxel/Paxus 98,4%, Taceral 95,9%). Kolom Jul juga sudah termasuk estimasi PO Gantung yang belum jadi PDU (ditandai merah + label "+PO") — hanya muncul saat filter Outlet = Semua Outlet, karena PO Gantung belum bisa dipastikan per-outlet. Kolom Kode & Nama Produk tetap (freeze), kolom Unit/NSBU bisa digeser.

Kode Produk	Nama Produk	UNIT								NSBU
Kode Produk	Nama Produk	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul*	Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul*	Total

*Jul = data live, belum final sebulan penuh. NSBU Jul adalah estimasi (REKAJUAL tidak punya field NSBU asli).

Growth per Produk — YTD & MTD

YTD = kumulatif Jan-Jun 2026 vs Jan-Jun 2025. MTD = bulan penuh terakhir, Juni 2026 vs Juni 2025. Juli 2026 tidak dihitung (masih live/belum penuh sebulan). Growth % dihitung per Zat Aktif (bukan per nama produk) — nama produk/SKU bisa berbeda antar tahun (mis. generic vs brand) meski zat aktifnya sama, sumber: sheet "KATEGORI PRODUK FOKUS" di Master_Area_Aziz.xlsx.

Zat Aktif	Produk	Kategori	YTD 2026	YTD 2025	Growth YTD (Zat Aktif)	MTD (Jun) 2026	Growth MTD (Zat Aktif)

Target & Pencapaian Produk Fokus — TW 3 (Jul–Sep 2026)

Target = NSBU kuartalan TW 3 (area Jaksel + Babel, K00000355). Realisasi = akumulasi NSBU Juli s.d. data terakhir (live/partial). NSBU = Net Sales × potongan distributor (umumnya 92,96%; Paclitaxel/Paxus 98,4%; Taceral 95,9%). Sumber target: TARGET TW 1-3 2026.

Total Target TW 3

9 produk fokus

Realisasi Juli (NSBU)

akumulasi bulan berjalan

Achievement TW 3

vs waktu berjalan

Sisa Gap TW 3

target − realisasi

Produk Fokus	Target TW 3	Realisasi Juli	Ach %	Progress	Sisa Gap	Status

TW 3 = 3 bulan (Jul–Sep). Achievement dibaca terhadap target penuh kuartal, jadi wajar masih rendah di awal — kolom Status membandingkan laju realisasi vs porsi waktu yang sudah berjalan.

Insight RS Fokus (otomatis)

…

Tren NSBU Bulanan —

Top 10 Produk di Outlet Ini (NSBU Jan-Jul)

Diurutkan dari NSBU terbesar; tren dari 3 bulan penuh terakhir (Apr-Mei-Jun)

Produk	Unit	NSBU	Tren

Status Akun (otomatis)

…

Total NSBU per Outlet per Bulan (Jan-Jul 2026)

Akumulasi NSBU semua produk per outlet, breakdown per bulan. Jan-Jun resmi (AUTOCLAIM), Jul* estimasi (REKAJUAL × potongan distributor: umumnya 92,96%, Paclitaxel/Paxus 98,4%, Taceral 95,9%). Diurutkan berdasarkan Total terbesar.

Outlet	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul*	Total

*Jul = estimasi, live s/d tanggal berjalan.

Growth per Outlet — YoY comparable (0 outlet ada di kedua tahun)

YTD = kumulatif Jan-Jun 2026 vs Jan-Jun 2025. MTD = bulan penuh terakhir, Juni 2026 vs Juni 2025. Juli 2026 tidak dihitung (masih live/belum penuh sebulan).

Outlet	YTD 2026	YTD 2025	Growth YTD	MTD (Jun) 2026	MTD (Jun) 2025	Growth MTD

Wilayah Baru 2026 (0 outlet, belum ada basis 2025 — bukan berarti growth ∞)

Outlet	NSBU YTD 2026

Outlet Dilepas 2025 (0 outlet, sudah tidak dipegang di 2026)

Outlet	NSBU YTD 2025

Insight Forecast (otomatis)

…

BE — Best Estimation Juli 2026 (Target vs Realisasi)

Target Juli per outlet (update). BE = 95% × target — estimasi capaian akhir bulan. Realisasi = NSBU Juli s/d data terakhir.

Target Juli (update)

total 6 outlet

BE Pencapaian (est. 95%)

95% × target

Realisasi Juli (s/d kini)

Outlet	Target Juli	Realisasi (NSBU)	Achievement

Realisasi NSBU Juli masih live (belum sebulan penuh). BE 95% adalah estimasi capaian akhir bulan yang kamu tetapkan, bukan proyeksi run-rate. Kolom Achievement = realisasi ÷ target per outlet.

Insentif KAE — Aziz · TW-3 2026 (Jul–Sep)

Rangkuman 3 skema insentif KAE periode Jul–Sep 2026. Angka actual-to-date (data s/d —) — Juli masih berjalan, jadi ACH & insentif akan naik seiring penjualan masuk. Kolom input (Aktual, 2025, jumlah sampel) bisa diedit & tersimpan di browser (ikut ke-backup lewat tombol Backup di menu COE).

Total Insentif TW-3 (berjalan)

bulanan + triwulan + kolaborasi

1 · Bulanan (Σ Jul–Sep)

total 3 bulan

2 · Triwulan (MOTO GP)

3 · Kolaborasi (OneOnco)

bulanan Jul–Sep

Total Poin (skema 1+2)

bulanan + triwulan

Insentif Sales KAE Bulanan

Mekanisme: dihitung tiap bulan dari Net Sales BU kamu, gabungan dua komponen poin (1 poin = Rp 650.000). Syarat wajib: ACH bulanan ≥ 95% — di bawah itu, bulan tsb tidak dapat insentif.

Performance (ACH) = Aktual NSBU ÷ Target bulan. Poin: 95–<100% → 3, 100–<110% → 5, ≥110% → 9.
Growth = pertumbuhan vs periode sama 2025, dihitung kumulatif MTD: Juli = Jul'26 vs Jul'25; Agustus = Jul–Agu'26 vs Jul–Agu'25; September = Jul–Sep'26 vs Jul–Sep'25. Target growth 12%, achievement = growth% ÷ 12%. Poin: 95–<100% → 1, 100–<110% → 2, ≥110% → 4.
Insentif bulan = (poin Performance + poin Growth) × Rp 650.000.

Sumber: Addendum Sistem Insentif SM TW-3 2026 (No. 003/SM/KDI/VI/2026). Aktual Juli terisi otomatis dari NSBU live; kolom Aktual & 2025 bisa diedit.

Performance (ACH)
	95–100%	100–110%	≥110%
Poin	3	5	9
Rp	1,95 jt	3,25 jt	5,85 jt

Growth (vs 12%)
	95–100%	100–110%	≥110%
Poin	1	2	4
Rp	0,65 jt	1,30 jt	2,60 jt

Bulan	Target	Aktual NSBU	ACH	Perf	Aktual 2025	Growth kum.	G-Poin	Poin	Insentif (Rp)	Progress / next tier

Insentif Sales KAE Triwulan (MOTO GP)

Mekanisme: dibayar sekali di akhir triwulan (Jul–Sep), 1 poin = Rp 650.000.

Gate wajib: ACH NSBU triwulan (total Jul–Sep) harus ≥ 100%. Kalau belum 100%, MOTO GP terkunci (tidak cair).
Bila gate terpenuhi, poin dihitung dari ACH Produk Fokus (MOTO GP) triwulan: 100–<105% → 3, 105–<110% → 4, ≥110% → 6.
Insentif triwulan = poin × Rp 650.000. Target MOTO GP per produk dibagikan RSM di awal TW-3.

Aktual produk fokus pre-fill dari NSBU Juli (matched per produk), bisa diedit.

MOTO GP (ACH TW)
	100–105%	105–110%	≥110%
Poin	3	4	6
Rp	1,95 jt	2,60 jt	3,90 jt

Produk Fokus	Target TW-3	Aktual TW-3	ACH

Insentif Kolaborasi (OneOnco)

Mekanisme: Program Bonus Layanan Kolaborasi OneOnco (No. 006/PMI/VI/2026), dihitung bulanan dari jumlah Tes Diagnostik yang tercatat di laporan sales (harga KALGen INNOLAB). Tiga produk yang dihitung:

MAMMAPRINT — Rp 1.500.000 / sampel, maksimal Rp 7.500.000 / bulan (≈5 sampel).
ONCO GS BREAST — Rp 200.000 / sampel, maks 10 sampel / bulan.
ONCO GS CRC — Rp 150.000 / sampel, maks 10 sampel / bulan. Syarat: sampel harus datang dari DDB SpPD-KHOM.

Syarat umum: user penulis wajib ada di list DDB KAE TW; user non-DDB hanya dihitung bila ada email ke PM + penjelasan (hasil RTD / approach khusus). Tidak berlaku untuk penelitian, free trial, atau request new sample. Insentif kolaborator KALGen INNOLAB diatur terpisah (per TW). Isi jumlah sampel per bulan di bawah — bonus dihitung otomatis dengan batas maksimal.

Produk	Rp / sampel	Maks / bln	Sampel Jul	Sampel Agu	Sampel Sep	Bonus TW-3 (Rp)